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中国民主促进会郴州市委员会2018年市级财政资金 整体绩效自评报告
点击次数:200     发布日期:2019/6/4 14:42:53     
 

中国民主促进会郴州市委员会2018年市级财政资金

整体绩效自评报告

一、基本情况

(一)中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党,是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主促进会郴州市委员会(以下简称民进郴州市委)现有专职人员4人,其中在职人员3人,临聘人员1人。

(二)为加强预算绩效管理,不断提高财政资金使用效益,根据《郴州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和《郴州市财政局关于批复2018年度市本级部门预算的通知》,我单位以申报并经财政部门批准的绩效目标为向导,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,在提高公共产品质量和控制节约成本的同时,充分发挥财政资金的使用效益,不断提升公共服务水平。通过预算绩效管理,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,增强支出责任。

(三)民进郴州市委财政资金整体绩效目标:认真履行参政议政、民主监督职能;对关系国计民生的重大课题进行调研,并提出重要建议,面向社会积极开展送教育、法律、下乡慰问和心里咨询、支边扶贫等活动;努力参加爱社会主义精神文明建设的实践,为提高全民族的思想道德素质和科学文化素质贡献力量。

二、财政资金整体支出使用及管理情况

(一)资金来源情况:

 2018年财政拨款收入86.71万元。

(二)资金实际支出使用情况:

  2018年支出86.71万元,其中财政资金基本支出52.71万元,财政资金项目支出34元。

(三)资金管理情况:

民进郴州市委执行行政单位会计管理制度,建立了完善的财务管理制度,财务资料完整齐全,会计核算准确及时,财政资金运用合理规范。

三、资金组织实施情况:

(一)资金组织情况分析:

1.年初财政资金预算86.71万元,基本支出52.71万元,(其中人员工资、日常公用经费),项目支出34万元。

 (二)资金完成情况分析:

(1)基本支出。2018年年初预算数为86.71万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出35.28万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②商品和服务支出17.43万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2018年年初预算数为34万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

调研经费支出18万元,主要用于年初确定的调研课题,顺利有序开展;

组织建设经费支出4万元,主要用于进一步加强基层组织建设;

社会服务经费支出4万元,主要用于开展社会服务活动;

教育培训经费支出8万元,主要用于提高会员的参政议政能力。

2.2018年基本支出和预算持平,是因为民进郴州市委根据财政要求加强内部控制,进一步规范和建立健全内部控制相关制度,严格控制财政资金,加强经费管理,预算支出控制较好。

3.单位资金由于建立了完善的财务管理制度,财务资料完整齐全,会计核算准确及时,因此财政资金运用合理规范,预算支出控制较好。

四、财政资金整体支出绩效情况分析:

(一)绩效评价定量分析:

1.基本支出预算52.71万元,实际支出52.71万元。是因为民进郴州市委根据财政要求加强内部控制,进一步规范和建立健全内部控制相关制度,严格控制财政资金,加强经费管理,因此财政资金运用合理规范,预算支出控制较好。

2.项目支出预算34万元,实际支出34万元。

(二)绩效评价定性分析:

 1.基本支出绩效评价,主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的必需的各项支出,以提高整体公众服务效益。

2.业务工作经费包含社会服务费,教育培训费,考察调研费,组织建设费等。其中:

①社会服务费绩效评价通过开展了“文化惠民 春联万家”活动;开展“帮扶济困•你我同行•共创辉煌”活动;开展为期三年的“爱心伴你行,共圆小康梦”健康帮扶活动;在郴州市统一战线实践教育(金宝)基地开展“文化惠民 同心共进”--民进走进汝城金宝捐赠“素兰书屋”;开展为期三年的“文化惠民·同心共进”视力健康促进宜章校园行;“同心工程”的建设,进行扶贫帮困,提高社会对民主党派的认知度,树立民进郴州市委良好的社会形象。

②教育培训费绩效评价通过会员培训,提高会员的参政议政、民主监督等综合素质,使新会员进一步了解会史、会章,进一步提高民主党派的社会认知度和影响力。

③考察调研经费绩效评价通过开展参政议政课题招标,对各基层组织完成参政议政工作任务作出具体规定并制订考核奖励办法,激发各基层组织参政议政积极性和主动性,扎实开展调研活动,认真撰写调研报告、提案建议材料,积极出谋划策,为中共党委和政府决策提供参考。

④组织建设经费绩效评价依据《基层组织工作制度》,以《基层组织工作手册》和《基层组织年度工作目标管理考核办法》考核各基层组织的工作并进行量化评分,表彰奖励先进,督促各基层组织认真开展组织生活、参政议政、社会服务、学习培训等活动,为会员更好地履行职能提供保障。

五、资产管理情况:

年初固定资产原值为26.24万元。

年末固定资产原值为26.24万元。

本单位无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。

单位所有固定资产均为日常办公所用。

六、基本经验及主要做法:

民进郴州市委财政资金建立了完善的财务管理制度,财务资料完整齐全,会计核算准确及时,因此财政资金运用合理规范,预算支出控制较好。但是由于人员较少,只有专职人员3人,且工作繁杂,实行财政联络员制度,委托金华会计师事务所代理记账,严格执行行政单位会计管理制度。

七、存在的问题及原因:

通过绩效自评,我们发现了一些薄弱环节,进行了认真分析和总结,如必须做到有预算才支出,坚决杜绝经费超支现象。今后我们将进一步强化制度建设,不断完善和改进工作,切实做到用制度规范行为,形成按财务制度办事的良好局面,从而进一步完善财政资金的内部管理,形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制,确保财政资金更加安全,财务管理更加规范。

八、意见及建议:

绩效评价工作需要科学、有效的考评标准和指标体系作为支撑,对于同类事项,尽量制定统一的评价口径,财政部门要研究和制订出一套针对公共管理支出效益的考核评价指标,方便各财政预算单位管理和使用财政预算资金。

 


 
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